Финансово-хозяйственная деятельность

Основные показатели финансово-хозяйственной деятельности

ЧУ ДПО «ВУЦ «Энергетик»

Образовательная деятельность в 2021 году осуществлялось в соответствии с утвержденным планом комплектования учебных групп персонала филиалов ПАО «Россети Центр» и прочих организаций, сформированного на основании заявок заказчиков услуг.  В течение года плановые учебные группы по заявкам прочих заказчиков в основном доукомплектовывались сторонними обучающимися. Всего за 2021 год сформировано 128 учебных групп, обучено 2351 человек, что на 229 человек больше плана.

Учреждением в 2021 году при плане 10490 тыс. рублей получена выручка от оказания образовательных услуг в размере 11087 тыс. рублей, перевыполнение составило 597 тыс. рублей.

Характеристика потребителей услуг ЧУ ДПО ВУЦ «Энергетик»

за 2021 год

 

Наименование заказчиков

План

Факт

Тыс. руб.

Чел.

Чел/час

Тыс. руб.

Чел.

Чел/час.

ПАО «Россети Центр», всего

9278

1923

85407

9269

2071

87483

в т.ч.:                    «Воронежэнерго»

5225

1188

50249

5225

1226

50889

                              «Белгородэнерго»

1502

392

15160

1473

490

16228

                              «Липецкэнерго»

2551

343

19998

2551

353

20222

                              «Костромаэнерго»

0

0

0

20

2

144

Прочие предприятия энергетики

0

0

0

229

16

1628

Прочие заказчики, всего

1212

199

10072

1589

264

13112

Итого

10490

2122

95479

11087

2351

102223

 

Финансовая деятельность в 2021 году осуществлялась в соответствии с утвержденным Бизнес-планом ЧУ ДПО «ВУЦ «Энергетик» в пределах средств, полученных от оказания услуг.

Затраты на производственно-хозяйственную деятельность (себестоимость с учетом управленческих расходов) за 2021 год при плане 9095 тыс. рублей составили 8865 тыс. рублей, в том числе:

        —  себестоимость продукции (услуг)       5768 тыс. рублей;

        —  управленческие расходы                      3097 тыс. рублей.

В структуре затрат на производство наибольший удельный вес составляют:

— расходы на персонал (с учетом страховых взносов)   — 7241 тыс. рублей (81,7 %)

— арендная плата (с учетом коммунальных услуг)    — 880 тыс. рублей (9,9 %).

За отчетный период затраты, относимые на себестоимость и управленческие расходы в целом относительно плана снижены на 230 тыс. рублей (2,5%) в том числе:

— «материальные расходы» на 707 тыс. рублей в связи с отсутствием у поставщиков заказанного оборудования, а также задержкой доставки оплаченного товара (СИЗ для проведения практических занятий навыкам работ на высоте), поступившего в 1 квартале 2022 года.

При этом увеличились затраты по следующим статьям: 

— «расходы на персонал» на 357 тыс. рублей в связи с двукратными выплатами единовременного премирования по итогам работы за 1 полугодие и за 9 месяцев 2021 года в соответствии с приказами ПАО «Россети Центр», а также увеличением фонда заработной платы лиц не списочного состава с связи с привлечением к обслуживанию оргтехники системного администратора из-за отсутствия в штате учреждения специалиста по компьютерной технике;

— «командировочные расходы» на 59 тыс. рублей в связи с незапланированными командировками на совещания руководителей учебных центров, проводимых раз в квартал;

 — «услуги сторонних организаций» на 62 тыс. рублей, в том числе в связи с ростом услуг связи из-за увеличения почтовых отправлений, IT-услуг в связи с обновлением лицензии ФИС ФРДО по заполнению базы выданных обучающимся удостоверений, обновлениями учебной программы обучающе-контролирующей системы «Олимпокс» в связи с изменениями Правил безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения.

Таким образом, за 2021 год фактические показатели финансового состояния выше плановых за счет получения сверхплановой выручки, снижения затрат на производственно-хозяйственную деятельность и наличия свободных денежных средств. И в целом финансовое положение Учреждения характеризуется как устойчивое.

Организационная, финансово-хозяйственная, учебная и кадровая работа за отчетный период были направлены на достижение стабильных результатов. Это позволило сформировать   реалистичный прогноз обучения на рассматриваемый период, что в свою очередь дало возможность комплектовать учебные группы, проводить обучение и получать средства, которые обеспечили функционирование Учреждения в рамках утвержденного бизнес-плана.